Bestuursverslag KS Fectio 2018 | Continuïteitsparagraaf Kengetallen 2017 Enkelvoudige Realisatie Personele bezetting per 31 december Bestuur / management (fte) Personeel primair proces (fte) Ondersteunend personeel (fte) Totale personele besetting (fte) 2018 Enkelvoudige Realisatie 2019 Enkelvoudige Prognose 2020 Enkelvoudige Prognose 2021 Enkelvoudige Prognose 12,76 12,50 143,66 21,36 177,78 142,80 23,70 179,00 Logischerwijs volgt de formatie eenzelfde soort trend als het leerlingenaantal. In het schooljaar 2019/2020 is er zelfs een lichte stijging van het aantal FTE. Dit komt mede door het inzetten van extra personeel vanuit de werkdrukgelden en doordat er extra formatie wordt aangehouden op sommige scholen waar het leerlingenaantal krimpt. In het jaar erna zal er in lijn met het leerlingenaantal een daling plaatsvinden in het aantal FTE. Vanaf 2021/2022 zal het aantal FTE naar verwachting net zoals het leerlingenaantal stabiliseren. 12,90 144,50 24,20 181,60 12,90 138,70 21,40 173,00 12,90 138,20 20,20 171,30 45
46 Online Touch Home