Bestuursverslag KS Fectio 2018 | Continuïteitsparagraaf 8.3 Meerjarenbegroting Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is zoals eerder vermeld sterk rekening gehouden met de geprognotiseerde leerlingenaantallen, de verwachte personele bezetting en het strategisch beleid. Daarnaast is rekening Staat van baten en lasten EUR Bedragen x 1: Prognose basis, aantal leerlingen Baten Rijksbijdragen Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Resultaat 01-01-2017 t/m 31-12-2017 Enkelvoudige Realisatie 2.914 15.402.288 160.551 306.074 15.868.913 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Enkelvoudige Realisatie 2.857 16.159.018 140.726 337.499 16.637.242 gehouden met de meest recente informatie van het ministerie OCW inzake de ontwikkelingen rondom de rijksbijdrage. Onderstaand wordt de meer jarenbegroting weergegeven. 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Enkelvoudige Prognose 2.864 16.082.908 73.976 284.285 16.441.169 01-01-2020 t/m 31-12-2020 Enkelvoudige Prognose 2.819 15.777.809 26.600 263.135 16.067.544 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Enkelvoudige Prognose 2.801 15.666.319 26.600 260.735 15.953.654 13.076.099 459.006 1.155.248 991.487 15.681.840 187.073 9.051 1.924 194.200 13.569.605 446.994 1.209.902 1.012.038 16.238.558 398.683 5.614 1.461 402.836 Naast het aantal leerlingen en de personele bezetting zijn er nog andere factoren die een rol van betekenis hebben gespeeld bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Een voorbeeld hiervan is dat Fectio de schoolreserves wil uitputten ten behoeve van het onderwijs op de scholen. 13.956.929 538.084 1.212.910 1.010.316 16.718.239 -277.070 7.000 1.500 --271.570 13.428.767 554.722 1.192.695 982.174 16.158.358 -90.814 5.500 1.500 -86.814 13.282.548 533.281 1.203.694 972.540 19.992.063 -38.409 4.000 1.500 -35.909 Veel scholen hebben grote schoolreserves en deze gaan zij de komende vier jaar inzetten voor het onderwijs en het realiseren van de nieuwe visie van Fectio. Deze maatregel zorgt ervoor dat het resultaat minder zal zijn dan voorgaande jaren. Dit is dus bewust beleid. 47
48 Online Touch Home