Lasten Toelichting stijging Personele lasten 2018 Per augustus 2018 is een nieuwe CAO PO ingevoerd. Op landelijk niveau is 70 miljoen extra toegevoegd aan de lerarensalarissen. Daarnaast is voor alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging toegekend van 2,5% per 1 september. Ook is in de maand oktober een eenmalige uitkering voor leraren verricht en een eenmalige uitkering voor alle medewerkers. Voor Jan Ligthart betekent de nieuwe CAO dat de salarissen hoger zijn dan begroot. Daarnaast is door de invoering met ingang van augustus voor de verlaging van de werkdruk geïnvesteerd in extra fte’s. Toelichting afname afschrijvingen 2018 In 2017 zijn voor de Driecant en Huibeven in december de activa geïnventariseerd. Voor Rendierhof is dit in januari 2018 verwezenlijkt. In de begroting voor 2018 was dit nog niet bekend. Daardoor vallen de afschrijvingen ten laste van 2018 lager uit. Toelichting stijging huisvestingslasten 2018 De energielasten zijn vergeleken met 2017 in dezelfde verhouding. Voor energie is de begroting 2018 te laag ingezet. Dit geldt ook over de uitgaven aan onderhoud. Om de onderhoudsvoorziening op het niveau te krijgen van het meerjarenonderhoudsplan is in 2018 besloten de jaarlijkse dotatie te verhogen van 60.000 naar 90.000. Dit is noodzakelijk om in de toekomst de investeringen in het onderhoud te kunnen bekostigen. Het meerjarenonderhoudsplan is voor 10 jaar bepaald. Jaarverslag 2018 JAN LIGTHARTGROEP pagina 29
30 Online Touch Home