FINANCIËLE PARAGRAAF JAARVERSLAG 2022 Kerncijfers De belangrijkste kerncijfers zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten instelling op basis van een verblijfsindicatie (Zzp) Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis Vpt) Aantal cliënten instelling in revalidatie (Grz) Aantal cliënten op basis van eerstelijnsverblijf Aantal extramurale cliënten met dagbesteding voor zover niet opgenomen in een instelling (Wmo en Wlz) Aantal extramurale cliënten op basis van Wlz (Mpt) Aantal extramurale cliënten op basis van Wijkverpleging Aantal extramurale cliënten op basis van Wmo Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf (Wlz) Aantal dagen eerstelijnsverblijf (Zvw) Aantal dagen geriatrische revalidatiezorg (Grz) Aantal gestarte DBC’s geriatrische revalidatiezorg (Grz) Aantal dagen zorg op basis van Volldig pakket thuis (Vpt) Aantal dagdelen dagbesteding (Zvw en Wlz) Aantal uren extramurale productie Wlz Aantal uren extramurale Wijkverpleging en Gzsp Zvw Aantal uren extramurale productie Wmo Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (x 1.000) Resultaten De effecten van de coronapandemie heeft vooral in de eerste helft van 2022 langer dan verwacht een negatief effect gehad op de bedrijfsvoering en de financiële exploitatie van Amaris Zorggroep. Hoger verzuim (1e helft van 2022 ruim 10%), meer inzet van personeel niet in loondienst, resulteerden medio 2022 in een verwacht negatief resultaat van - € 5,5 miljoen. Vanaf juli 2022 is het gelukt deze trend te keren en zijn de resultaten maand op maand verbeterd. In december 2022 kon weer met een positief resultaat van € 261.000 worden afgesloten. Deze positieve trend in de financiële resultaten vanaf de 2e helft 2022 is vooral bereikt door: • Het beter in positie brengen van het management waardoor ook het bijsturen van de financiële resultaten gestalte kreeg • Beter balans tussen zorgzwaarte en inzet van formatie; het aantal cliënten met een lagere zorgzwaarte is in december 2022 gedaald met 36 cliënten ten opzichte van januari 2022 • Daarnaast is ook de portfolio in de zorg thuis verbeterd; het aantal cliënten met volledig pakket thuis is gestegen van 24 naar 30 per 31 december Niet in de laatste plaats is de verbetering van de resultaten mogelijk gemaakt door de grote inzet en flexibiliteit van het personeel van Amaris Zorggroep. Tekenend is de daling van het verzuim gedurende 2022: van 10,4% in januari naar 9,7% in december. Amaris kwaliteitsjaarverslag 2022 27 2022 Aantal 773 30 100 13 57 316 807 72 Aantal 284.268 6.896 24.309 744 9.113 11.916 53.994 134.080 7.901 Aantal 1.883 1.193 Bedrag in € 115.157 2021 Aantal 752 24 65 17 50 159 1.013 84 Aantal 272.425 7.764 23.793 719 11.531 11.835 50.660 150.127 9.612 Aantal 1.978 1.292 Bedrag in € 121.460
28 Online Touch Home