inkomsten voor bezoekersaantallen hoger dan 200.000 bezoekers per jaar aan het consortium 30% wordt afgedragen voor de dekking van hogere kosten van facilitaire voorzieningen. Deze vergoeding is opgenomen onder huisvestingslasten. De overschrijding van de huisvestingslasten is voornamelijk veroorzaakt door de overige huisvestingslasten. Exploitatie 2018 Overige huisvestingslasten Gas, water en elektra Onderhoud gebouwen en terrein Kleine inventaris en apparatuur Schoonmaak Beveiliging Dotatie aan voorziening huur PG18 Overige huisvestingskosten Onderhoudscontracten Onderhoud installaties 788.313 185.047 112.682 102.990 159.617 78.155 75.000 19.035 14.703 41.084 Begroting 2018 515.000 149.000 37.500 55.500 124.000 40.000 0 46.000 16.000 47.000 Exploitatie 2017 702.051 161.157 112.546 71.831 147.837 55.031 0 105.898 7.676 40.075 De overige huisvestingslasten zijn € 274.000 hoger dan begroot. Het Marechausseemuseum heeft met de verbouwing van de commanderij kantoorruimtes gerealiseerd zodat de publieksvoorzieningen in het museumgebouw kunnen worden verbeterd. De entree en de horecaruimte zijn verbouwd. De hogere schoonmaakkosten en beveiligingskosten hangen hiermee samen. De Plompetorengracht werd in het derde kwartaal verlaten, maar het huurcontract loopt nog door tot 2020. Doorverhuur is aan een makelaar in opdracht gegeven, nog zonder resultaat. Op de balans is een voorziening getroffen voor de huur voor de termijn dat het contract nog loopt. Exploitatie 2018 9. Overige lasten Marketing, exposities en Publiek Collectiekosten Kosten adviseurs ICT kosten Kantoorkosten Overige kosten 4.130.197 2.465.055 1.022.624 280.980 71.704 105.711 184.123 Begroting 2018 4.302.000 2.601.500 976.000 268.000 72.000 112.000 272.500 Exploitatie 2017 4.339.336 3.012.359 674.908 261.006 86.275 93.508 211.281 De onderschrijding op de overige lasten bedraagt € 100.447 en is voor een groot deel veroorzaakt doordat geplande projecten van het Marinemuseum niet konden worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van de museumschepen. De Schorpioen en de Crijnssen moesten vanwege het herstel van de kademuren van hun vast plaats worden verhuisd naar een alternatieve locatie waar ze niet voor het publiek toegankelijk zijn. Nieuwe tentoonstellingen aan boord van de schepen en een gepland evenement konden hierdoor niet worden uitgevoerd. 72
77 Online Touch Home