Exploitatie 2018 Evenementen Minitanks en ritjes militaire voertuigen Luchtvaartdagen (2017 : Te Paard) Diverse vakantieprogramma's Nacht van de militaire muziek Bootcamps Militair Culinair Techniek evenement 506.557 213.082 172.740 78.720 33.403 8.612 0 0 Begroting 2018 570.000 50.000 250.000 230.000 20.000 20.000 0 0 Exploitatie 2017 600.834 109.104 148.957 70.122 32.444 18.027 80.213 141.967 De kosten voor het rijden in minitanks en het meerijden in militaire voortuigen waren deels begroot en zijn voor een deel uit het budget voor de vakantieactiviteiten gedekt. Tegenover de hogere kosten staat ook een hogere post inkomsten. De kosten voor het augustusevenement, de Soesterberg Luchtvaartdagen zijn hoger dan de inkomsten. Het niet doorgaan van de geplande vliegshow noodzaakte een creatieve ingreep die zeer goed uitpakte, maar een totaal andere opbrengststructuur gaf. De overschrijdingen zijn gecompenseerd door elders in de publieksbudgetten activiteiten uit te stellen. Exploitatie 2018 Marketing en Communicatie SKD NMM Marinemuseum Mariniersmuseum Marechausseemuseum 958.666 216.170 587.652 100.504 32.991 21.349 Begroting 2018 1.047.000 450.000 450.000 102.000 25.000 20.000 Exploitatie 2017 907.533 186.972 555.430 128.808 29.266 7.057 Tussen de centrale en decentrale budgetten voor marketing en communicatie werd geschoven omdat de bij de ambitie achterblijvende bezoekers aantallen van het NMM met extra online marketing campagnes moesten worden opgehaald. 74
79 Online Touch Home