2.6.7 Beheer en administratie 2022 Realisatie € Lonen en salarissen Sociale lasten NOW Bijdrage Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestigingskosten Kantoor- en algemene kosten Doorbelast naar Doelbesteding en Wervingskosten 738.024 107.816 - 64.934 53.125 963.899 20.262 42.689 137.442 -1.014.853 149.439 2022 Begroot € 750.193 118.365 - 65.759 62.576 996.893 21.000 42.250 153.200 -1.057.610 155.733 2021 Realisatie € 719.373 116.631 -189.924 64.084 39.059 749.223 21.324 40.790 164.617 -817.583 158.371 De initiële begroting is niet opgesteld met doorbelasting van kosten naar Doelbesteding en Wervingskosten. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is de systematiek van doorbelasten op eenzelfde wijze doorgevoerd op de cijfers van de begroting. De kosten 2021 worden beïnvloed door de ontvangen overheidssteun (NOW-bijdrage). Zonder deze NOW-bijdrage is het kostenniveau 2022 ongeveer gelijk aan 2021. Personeel en bezoldiging Per 31 december 2022 waren 14 medewerkers en 1 stagiair in dienst bij de stichting, over heel 2022 waren 11,5 fte (2021: 12,1 fte) in loondienst. De onderverdeling per afdeling kan als volgt worden weergegeven: Bestuur Marketing, Communicatie en Fondsenwerving Patiëntencontact Bedrijfsvoering / doelbesteding Secretariaat 1 9 1 1 2 14 Stichting ALS Nederland - Jaarverslag 2022 61
62 Online Touch Home