Bestuursverslag KS Fecti o 2017 |Financieel beleid Personele lasten De lonen en salarissen inclusief uitkeringen waren in 2017 € 810.398 hoger dan begroot en € 1.035 lager vergeleken met 2016. De hogere lonen en salarissen vergeleken met de begroti ng kunnen met name worden verklaard door de sti jging van de loonkosten als gevolg van het loonruimteakkoord die niet was opgenomen in de begroti ng. Deze loonkostensti jging is voor een bedrag van € 366.773 gedekt door extra inkomsten vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast is extra formati e ingezet die gedekt is door diverse overige inkomsten zoals de aanvraag lerarenbeurs, gemeentelijke bijdragen, samenwerkingsverbanden en overige schoolbesturen (Transvita en Taalbad). Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn € 13.499 hoger dan begroot. De scholen hadden in 2016 diverse ICT-investeringen eerder uitgevoerd dan gepland. De afschrijvingslasten zijn met € 15.605 toegenomen vergeleken met 2016. Nieuwsbrief 5 Huisvesti ngslasten De huisvesti ngslasten zijn in 2017 € 23.244 lager dan begroot en € 98.178 lager vergeleken met 2016. In de huisvesti ngslasten is de dotati e voor de voorziening onderhoud opgenomen. Deze dotati e is gebaseerd op een ti enjarig onderhoudsplan dat in 2017 is geactualiseerd. Op basis van het geactualiseerde plan is de dotati e aan de onderhoudsvoorziening met € 43.123 verlaagd. De scholen in een MFA-gebouw betalen een vergoeding, 34 De overige personeelslasten zijn € 68.167 hoger uitgevallen dan was begroot. De sti chti ng heeft € 19.024 meer aan kosten voor arbo en preventi e en € 12.212 voor begeleiding personeel uitgegeven, € 24.368 meer aan nascholing van het personeel en €12.563 meer aan de begeleiding van zorgleerlingen. gebaseerd op de materiële bekosti ging, aan de beheersti chti ng van de MFA. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal klaslokalen in beheer. Zowel het klein onderhoud als de schoonmaakkosten zijn in 2017 €22.622 respecti evelijk € 26.201 hoger uitgevallen dan begroot. De energiekosten zijn in 2017 € 31.357 lager uitgevallen als gevolg van energiebesparende onderhoudsvervangingen.
35 Online Touch Home