Exploitatie 2018 Overige personeelslasten Opleidingen Evaluatie functiehuis Reiskosten Personeelsvoorzieningen Congressen en symposia Bedrijfskleding Arbodienst Transitievergoedingen Algemeen 248.242 50.622 53.497 70.554 620 9.537 10.279 15.675 37.458 Begroting 2018 369.000 108.000 65.000 94.000 13.000 33.000 14.000 0 42.000 Exploitatie 2017 399.564 53.749 13.263 67.715 83.565 7.182 35.466 15.616 61.765 61.243 Een transitievergoeding werd uitgekeerd aan 1 persoon bij het niet verlengen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Exploitatie 2018 Dotatie voorziening personeel ex-Legermuseum 22.364 Begroting 2018 0 Exploitatie 2017 0 Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening herberekend op basis van herziene parameters zoals de nieuwe te verwachten pensioendatum. De suppletie uitkeringen stijgen mee met de jaarlijkse CAO verhogingen. De dotatie aan de voorziening is een gevolg van het doorrekenen van de gemiddelde CAO stijging over de suppleties. De bovenwettelijke WW-uitkering wordt voor de SKD uitgevoerd door WWplus. De door hen berekende te verwachten uitkeringskosten zijn als basis genomen voor de dotatie in 2018. In 2017 werd geen toevoeging aan de voorziening gedaan. Met het ministerie van Defensie wordt in 2019 overleg gevoerd over compensatie van toevoegingen aan de voorziening. Exploitatie 2018 7. Afschrijvingen 123.905 Begroting 2018 137.500 Exploitatie 2017 128.407 De afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat geplande investeringen pas na de balansdatum zijn gerealiseerd. Exploitatie 2018 8. Huisvestingslasten Huur NMM Huur Overige huisvestingslasten Afdracht 30% entreegelden 9.855.402 8.457.665 467.264 788.313 142.160 Begroting 2018 9.581.000 8.415.000 451.000 515.000 200.000 Exploitatie 2017 9.643.936 8.332.697 445.020 702.051 164.168 De huur van het NMM werd met een hoger percentage geïndexeerd dan in de begroting was voorzien. In de DBFMO overeenkomst is met het consortium afgesproken dat van de entree 71
76 Online Touch Home