Jaarverslag KS Fecti o 2019 | Jaarrekening 5.6 Toelichti ng op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 3 3.1 Bateen Rijksbijdragen 3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 3.1.2.1 Overige subsidies OCW 3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage nden Samenwerkingsverbanden Totaal rijksbijdragen k 3.2 3.2.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen en - subsidies Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 Overige baten Opbrengst verhuur Externe inzet personeel Ouderbijdragen 3.5.10 Overige Totaal overige baten Totaal baten 98.777 98.777 2019 € 95.083 128.447 9.444 156.217 389.190 17.362.270 € Begroot 2019 € 104.860 110.000 16.300 53.125 284.285 16.441.169 73.976 73.976 2018 € € 83.732 119.481 9.380 124.905 337.498 16.637.242 € 140.726 140.726 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2019 € 15.184.344 1.086.046 603.912 16.874.303 € Begroot 2019 € 14.746.224 826.741 509.943 16.082.908 2018 € € 14.856.529 744.784 557.705 16.159.018 € 2019 € € Begroot 2019 € 2018 € € € 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 Lasten Personeelslasten Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten Lonen en salarissen 4.1.1.2 Sociale lasten 4.1.1.3 4.1.1.4 Premies Participatiefonds Premies Vervangingsfonds 4.1.1.5 Pensioenlasten Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.1.2.2.1 Kosten inhuur derden 4.1.2.2.2 Externe begeleiding leerlingen 4.1.2.2.3 Kosten vervangingen via Transvita 4.1.2.3.1 Kosten BGZ, Arbozorg en -begeleiding 4.1.2.3.2 Nascholing team / individueel 4.1.2.3.3 Overig Totaal overige personele lasten 4.1.3 4.1.3.3 Ontvangen vergoedingen Overige uitkeringen Af: Uitkeringen Totaal personele lasten FTE In het jaar 2019 waren er gemiddeld 198 FTE in dienst (2018: 192). De 198 FTE bestaat uit de volgende functiecategorieën; FTE 17 DIR, FTE 158 OP en FTE 23 OOP. 281.760 281.760 14.392.969 -45.726 468.482 135.466 75.541 80.362 385.188 137.151 1.236.463 - - 13.956.929 2019 € 10.072.304 1.395.812 355.910 4.408 1.609.831 13.438.265 15.000 287.075 73.100 78.000 89.370 305.400 301.350 1.149.295 265.621 265.621 13.569.606 € Begroot 2019 € 9.695.634 1.379.000 431.000 10.000 1.292.000 12.807.634 147.666 176.246 84.691 71.580 64.131 277.241 107.184 928.740 2018 € € 9.768.681 1.390.383 434.379 10.829 1.302.215 12.906.487 € 55
56 Online Touch Home