Jaarverslag Heifer Nederland 2019 Financieel verslag LASTEN Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming Doelstelling Werving baten Projecten Voorlichting Eigen fonds werving Projectbijdragen Communicatiekosten Directe kosten subsidies Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemeen Afschrijvingskosten Totaal 455.171 100.021 113.956 4.658 16.647 1.139 591.570 158.746 6.489 23.190 1.587 290.437 42.866 68.419 2.797 9.995 684 124.761 28.865 59.350 2.426 8.670 593 99.904 64.652 2.643 9.445 646 77.386 Subsidies Overheden 455.171 142.887 28.865 465.122 19.013 67.947 4.649 1.183.655 952.189 180.000 25.000 500.214 20.000 63.000 5.000 1.745.403 603.383 187.741 18.552 571.437 18.917 71.888 5.132 1.477.050 Beheer en Administratie Totaal 2018-2019 Begroot 2018-2019 Totaal 2017-2018 De begrote en gerealiseerde kosten zijn toegerekend op basis van de werkelijke urenbesteding van de medewerkers. Specifieke kosten die volledig toe te wijzen zijn aan ontwikkelingsprojecten, voorlichting, werving baten of administratie en beheer worden volledig aan dat bedrijfsonderdeel doorbelast. De totale lasten zijn in het boekjaar 20% lager dan vorig boekjaar. De lagere projectbijdragen zijn het directe gevolg van achterblijvende subsidie-inkomsten. De lagere personeelskosten en communicatiekosten zijn het gevolg van het vertrek van medewerkers, minder activiteiten en andere kostenbesparingen. 46
47 Online Touch Home