Jaarverslag Heifer Nederland 2019 Financieel verslag Kengetallen en normen Specificatie projectbijdragen 2018-2019 Tanzania (EU) Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale baten 2018-2019 Norm 75,0% Werkelijk 57,5% Begroot 80,3% 2017-2018 Werkelijk 78,9% Door de eenmalige toevoeging aan de continuïteitsreserve is een lager percentage van het totale jaarinkomen aan de doelstelling besteed. De verwachting is dat de besteding aan de doelstelling in het volgende boekjaar weer aan de interne norm zal voldoen. Oeganda (Edukans) Ethiopie Malawi Senegal Guatemala Andere nieuwe projecten Totaal bestedingen Werkelijk 186.394 101.967 52.025 58.535 50.000 6.250 455.171 Begroot 400.000 221.395 52.025 32.518 6.250 240.000 952.188 De projectbijdragen zijn met 25% gedaald ten opzichte van vorig boekjaar en aanzienlijk lager dan begroot, met name omdat geen nieuwe projectsubsidies zijn gerealiseerd. Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten eigen fondsenwerving 2018-2019 Interne norm 22,0% Werkelijk 16,2% Begroot 18,7% De kosten fondsenwerving voldoen ruimschoots aan de interne norm. Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten 2018-2019 Norm 7,0% Werkelijk 6,5% Begroot 4,7% De kosten administratie en beheer zijn binnen de interne norm. 2017-2018 Werkelijk 20,6% Direct mail en campagnes Website en online communicatie Media Nieuwsbrieven Kosten database Promotie en activiteiten 2017-2018 Werkelijk 4,9% Doorbelasting kosten publiciteit en communicatie Werkelijk Voorlichting en bewustmaking Fondsenwerving Totaal 100.021 42.866 142.887 Budget Werkelijk 126.000 54.000 180.000 187.741 De kosten van publiciteit en communicatie zijn 20% lager dan begroot door kostenbesparing en omdat enkele geplande activiteiten werden uitgesteld. 47 Overige kosten communicatie Totaal Specificatie kosten publiciteit en communicatie 2018-2019 Werkelijk 72.070 27.671 5.395 9.037 14.214 585 13.915 142.887 2017-2018 Begroot Werkelijk 85.000 38.000 5.000 9.500 87.321 42.943 1.493 23.000 1.000 18.500 180.000 10.493 22.998 3.877 18.616 187.741 131.419 56.322
48 Online Touch Home